|
Контрольный № |
Описание контроля |
|
С13 |
Контроль управляющего кода в информационной системе платежной ведомости и трудовых ресурсов Цели: Проверка использования кодов в платежной ведомости и в информационной системе управления трудовыми ресурсами План: Коды проверяются ежемесячно на основе обзора записей Операция: Использование кодов проверяется с помощью обзоров, упомянутых выше и таблиц, содержащихся в Справочнике трудовых ресурсов и списочного состава. Менеджер отдела кадров информируется о выявленных отклонениях. Отдел кадров отвечает за внесение исправлений. Внутренний контроль отдела кадров отслеживает реализацию исправлений посредством обзоров в течение последующего месяца обработки. Для получения дальнейшей информации смотри применимые процессы административной организации, касающиеся управления таблицами. Документация: Проверенные отклонения упоминаются в отчете таблицы управления командой, работающей над проектом. Этот отчет накапливается внутренним контролем отдела кадров в текущем и в следующем году. |
Рисунок 4.М Пример плана по контролю качества: отдел персонала и отдел труда и заработной платы
